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        2018年部门决算
        时间:2019-07-26  作者:  新闻来源:  【字号: | |

           

         

        第一部分:桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分:桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2018年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分:桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2018年度部门决算情况说明

        一、2018年度收入支出决算总体情况。

        二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

        三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        四、2018年度政府性基金支出决算情况。

        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

        六、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释

         

         

        第一部分:桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些概况

        一、主要职能

        现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些按照法律规定和业务分工,分别承办审查逮捕、审查起诉、控告申诉等业务。

        1、受理、接待报案、控告和举报、接受犯罪人的自首;受理不服现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉、受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

        2、承办公安机关、国家安全机关等提请批准逮捕的案件审查,决定是否逮捕,对公安机关、国家安全机关等侦查部门提请延长侦查期限的案件进行审查,决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案侦查以及侦查活动是否合法实行监督等工作。

        3、承办公安机关、国家安全机关移送起诉或不起诉的案件审查,决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

        4、承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动的监督,直接立案侦查虐待被监管人员罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂预监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

        5、承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。

        6、承办对有关案件的现场进行勘验,收集、固定、提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查和鉴定等工作。

        7、承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。

        二、部门决算单位构成

        部门决算单位由市检察院本级构成。

         

        第二部分:桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些 2018年度部门决算报表

        《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

         

        表一:收入支出决算总表

        单位:万元

         

           

           

        项目

        决算数

        项目

        决算数

        一、财政拨款

         6357.71

        一、公共安全支出

         5728.39

        二、事业收入

         

        二、社会保障和就业支出

         74.89

        三、事业单位经营收入

         

        三、医疗卫生与计划生育支出

         241.57

        四、其他收入

         27.32

        四、农林水利支出

         27.54

         

         

        五、资源勘探信息等支出

         90.05

         

         

        六、住房保障支出

         225.57

         

         

        ……

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        6385.03

        本年支出合计

         6388.01

         用事业基金弥补收支差额

         

        结余分配

         

         上年结转

         31.35

        年末结转与结余

         28.37

         

         

         

         

        收入总计

        6416.38

        支出总计

         6416.38

                 

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


        表二:收入决算表

        单位:万元                     

        项 目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        6385.03

        6357.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        27.32

        204

        公共安全支出

        5725.41

        5698.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        27.32

        20402

        公安

        40.86

        40.86

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040201

        行政运行

        40.86

        40.86

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20404

        检察

        5684.55

        5657.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        27.32

        2040401

        行政运行

        2938.84

        2938.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040402

        一般行政管理事务

        2465.13

        2437.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        27.32

        2040404

        查办和预防职务犯罪

        38.18

        38.18

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040405

        公诉和审判监督

        99

        99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040406

        侦查监督

        40

        40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040407

        执行监督

        71

        71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040408

        控告申诉

        30

        30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040499

        其他检察支出

        2.39

        2.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        74.89

        74.89

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        74.89

        74.89

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        74.89

        74.89

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        241.57

        241.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        241.57

        241.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        156.01

        156.01

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        85.56

        85.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        农林水支出

        27.54

        27.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21305

        扶贫

        27.54

        27.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130599

        其他扶贫支出

        27.54

        27.54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        215

        资源勘探信息等支出

        90.05

        90.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21599

        其他资源勘探信息等支出

        90.05

        90.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2159999

        其他资源勘探信息等支出

        90.05

        90.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        225.57

        225.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        225.57

        225.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        225.57

        225.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          

         

        表三:支出决算表

        单位:万元

        项 目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        6388.01

        3521.73

        2866.28

         

         

         

        204

        公共安全支出

        5728.39

        2979.7

        2748.69

         

         

         

        20402

        公安

        40.86

        40.86

         

         

         

         

        2040201

        行政运行

        40.86

        40.86

         

         

         

         

        20404

        检察

        5687.53

        2938.84

        2748.69

         

         

         

        2040401

        行政运行

        2938.84

        2938.84

         

         

         

         

        2040402

        一般行政管理事务

        2468.11

         

        2468.11

         

         

         

        2040404

        查办和预防职务犯罪

        38.18

         

        38.18

         

         

         

        2040405

        公诉和审判监督

        99

         

        99

         

         

         

        2040406

        侦查监督

        40

         

        40

         

         

         

        2040407

        执行监督

        71

         

        71

         

         

         

        2040408

        控告申诉

        30

         

        30

         

         

         

        2040499

        其他检察支出

        2.39

         

        2.39

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        74.89

        74.89

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        74.89

        74.89

         

         

         

         

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        74.89

        74.89

         

         

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        241.57

        241.57

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        241.57

        241.57

         

         

         

         

        2101101

        行政单位医疗

        156.01

        156.01

         

         

         

         

        2101103

        公务员医疗补助

        85.56

        85.56

         

         

         

         

        213

        农林水支出

        27.54

         

        27.54

         

         

         

        21305

        扶贫

        27.54

         

        27.54

         

         

        现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些

         

        2130599

        其他扶贫支出

        27.54

         

        27.54

         

         

         

        215

        资源勘探信息等支出

        90.05

         

        90.05

         

         

         

        21599

        其他资源勘探信息等支出

        90.05

         

        90.05

         

         

         

        2159999

        其他资源勘探信息等支出

        90.05

         

        90.05

         

         

         

        221

        住房保障支出

        225.57

        225.57

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        225.57

        225.57

         

         

         

         

        2210201

        住房公积金

        225.57

        225.57

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        单位:万元

        收 入

        支 出

        项 目

        行次

        金额

        项 目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏 次

         

        1

        栏 次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        6357.71

        一、公共安全支出

        18

        5698.09

        5698.09

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、社会保障和就业支出

        19

        74.89

        74.89

         

         

        3

         

        三、医疗卫生与计划生育支出

        20

        241.57

        241.57

         

         

        4

         

        四、农林水利支出

        21

        27.54

        27.54

         

         

        5

         

        五、资源勘探信息等支出

        22

        90.05

        90.05

         

         

        6

         

        六、住房保障支出

        23

        225.57

        225.57

         

         

        7

         

         

        24

         

         

         

         

        8

         

        ……

        25

         

         

         

         

        9

         

        ……

        26

         

         

         

         

        10

         

        ……

        27

         

         

         

         

        11

         

         

        28

         

        本年收入合计

        12

        6357.71

        本年支出合计

        29

        6357.71

        年初财政拨款结转和结余

        13

         

        年末结转和结余

        30

         

        一般公共预算财政拨款

        14

         

         

        31

         

        政府性基金预算财政拨款

        15

         

         

        32

         

         

        16

         

         

        33

         

        合计

        17

        6357.71

        合计

        34

        6357.71

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        单位:万元

        项 目

        合计

        基本支出

        项目支出

        科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        6357.71

        3521.73

        2835.98

        204

        公共安全支出

        5698.09

        2979.7

        2719.39

        20402

        公安

        40.86

        40.86

         

        2040201

        行政运行

        40.86

        40.86

         

        20404

        检察

        5657.23

        2938.84

        2718.39

        2040401

        行政运行

        2938.84

        2938.84

         

        2040402

        一般行政管理事务

        2437.81

         

        2437.81

        2040404

        查办和预防职务犯罪

        38.18

         

        38.18

        2040405

        公诉和审判监督

        99

         

        99

        2040406

        侦查监督

        40

         

        40

        2040407

        执行监督

        71

         

        71

        2040408

        控告申诉

        30

         

        30

        2040499

        其他检察支出

        2.39

         

        2.39

        208

        社会保障和就业支出

        74.89

        74.89

         

        20805

        行政事业单位离退休

        74.89

        74.89

         

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        74.89

        74.89

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        241.57

        241.57

         

        21011

        行政事业单位医疗

        241.57

        241.57

         

        2101101

        行政单位医疗

        156.01

        156.01

         

        2101103

        公务员医疗补助

        85.56

        85.56

         

        213

        农林水支出

        27.54

         

        27.54

        21305

        扶贫

        27.54

         

        27.54

        2130599

        其他扶贫支出

        27.54

         

        27.54

        215

        资源勘探信息等支出

        90.05

         

        90.05

        21599

        其他资源勘探信息等支出

        90.05

         

        90.05

        2159999

        其他资源勘探信息等支出

        90.05

         

        90.05

        221

        住房保障支出

        225.57

        225.57

         

        22102

        住房改革支出

        225.57

        225.57

         

        2210201

        住房公积金

        225.57

        225.57

         

        注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

         

         


        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        单位:万元

         

        人员经费

        公用经费

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        经济分类科目编码

        科目名称

        金额

        301

        工资福利支出

        2802.98

        302

        商品和服务支出

        453.86

        30101

        基本工资

        831.23

        30201

        办公费

        20.58

        30102

        津贴补贴

        567.83

        30202

        印刷费

        5.99

        30103

        奖金

        608.68

         30205

        水费

        4.54

        30106

        伙食补助费

        56.4

         30206

        电费

        16.85

        30108

        机关事业单位基本养老保险费

        270.85

        30207

        邮电费

        31.92

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        144.14

        30211

        差旅费

        57.53

        30111

        公务员医疗补助缴费

        85.56

        30213

        维修(护)费

        5.18

        30112

        其他社会保障缴费

        12.72

        30215

        会议费

        6.8

        30113

        住房公积金

        现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些

        225.57

        30216

        培训费

        6.8

         

         

         

        30217

        公务接待费

        3.23

         

         

         

        30228

        工会经费

        26.44

         

         

         

        30229

        福利费

        5.18

         

         

         

        30231

        公务用车运行维护费

        48.45

         

         

         

        30239

        其他交通费

        158.22

         

         

         

        30299

        其他商品和服务支出

        56.15

        303

        对个人和家庭的补助

        264.88

         

         

         

        30301

        离休费

        64.62

         

         

         

        30302

        退休费

        9.29

         

         

         

        30303

        抚恤金

        117.56

         

         

         

        30304

        生活补贴

        73.4

         

         

         

        人员经费合计

        3067.86

        公用经费合计

         453.86

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


         

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        单位:万元

        2018年度预算数

        2018年度决算数

        合计

        因公出国

        (境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接

        待费

        合计

        因公出国

        (境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接

        待费

        小计

        公务用车 购置费

        公务用车 运行费

        小计

        公务用车 购置费

        公务用车 运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        53.31

        0

        48.45

        0

        48.45

        4.86

        51.68

        0

        48.45

        0

        48.45

        3.23

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


         

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

        单位:万元

         

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出 

        项目支出

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         类

         

         

         

         

         

         

         

         

         款

         

         

         

         

         

         

         

         

         项

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

         

        桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


        第三部分:桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2018年度部门决算情况说明

        一、2018年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2018年度总收入6416.38万元,其中本年收入6385.03万元, 2017年度决算数增加818.26万元,增长14.69 %。收入具体情况如下。

        1.财政拨款收入6357.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加809.32万元,增长14.59%,主要原因是在职人员工资标准提高。

        2.其他收入27.32万元,为预算单位在财政拨款收入

        事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加8.95万元,增长48.72%,主要原因是银行利息收入增加。

        3.上年结转和结余31.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12.13万元,增长63.11%,主要原因是其他收入增加结转。

        (二)本部门2018年度总支出6416.38万元,其中本年支出6388.01万元, 2017年度决算数增加833.38万元,增长15%。支出具体情况如下:

        1.公共安全支出(类)5728.39万元:主要用于行政运行及检察机关各项业务开支。

        2017年度决算数增加680.35万元,增长13.48%,主要原因是行政运行支出增加,即在职人员工资标准提高。

        2.社会保障和就业支出(类)74.89万元:主要用于市检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

        2017年度决算数增加3.69万元,增长5.18%,主要原因是离退休人员工资标准提高。

        3.医疗卫生与计划生育支出(类)241.57万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

        2017年度决算数增加42.45万元,增长21.32%,主要原因是行政单位医疗及公务员医疗补助标准提高。

        4.农林水支出(类)27.54万元:主要用于精准扶贫帮扶支出。

        2017年度决算数减少21.66万元,下降44.02%,主要原因是上级对精准扶贫结对帮扶资金进行调整,财政下拨精准扶贫结对帮扶资金减少。

        5.资源勘探信息等支出(类)90.05万元:主要用于信息网络及软件购置更新等支出。

        2017年度无此项支出。

        6.住房保障支出(类)225.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。              

        2017年度决算数增加38.96万元,增长20.88%,主要原因是。

        7.年末结转和结余28.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.98万元,下降9.5%,主要原因是一般行政管理事务开支增加。

        二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

        桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2018年度一般公共预算支出6357.71万元,较2017年度决算数增加809.32万元,增长14.59%。其中:基本支出3521.73万元,项目支出2835.98万元。

        桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2018年度一般公共预算支出年初预算为4263.16万元,支出决算为6357.71万元,完成年初预算的149.13%

        (一)公共安全支出(类)年初预算为3723.02万元,支出决算为5698.09万元,完成年初预算的152.99%。预决算的差异为在职人员工资标准提高,导致决算数增加。此项主要用于行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等支出。较2017年度决算数增加656.3万元,增长13.02%

        (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为84.08万元,支出决算为74.89万元,完成年初预算的89.07%。预决算的差异为退休人员减少,导致决算数减少。此项主要用于市检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加3.69万元,增长5.18%

        (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为241.57万元,支出决算为241.57万元,完成年初预算的100%。预决算一致。此项主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。较2017年度决算数增加42.45万元,增长21.32%

        (四)农林水支出(类)年初预算为11万元,支出决算为27.54万元,完成年初预算的250.36%。市财政局下拨精准扶贫结对帮扶资金16.6万元。此项主要用于精准扶贫支出。较2017年度决算数减少21.66万元,降低44.02%

        (五)资源勘探信息等支出(类)年初无预算,支出决算为90.05万元,该项支出为年中追加经费。此项主要用于信息网络及软件购置更新等支出。2017年度无此项支出。

        (六)住房保障支出(类)年初预算为203.49万元,支出决算为225.57万元,完成年初预算的110.85%。预决算差异为公积金调整基数导致该项支出增加。此项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加38.96万元,增长20.88%

        三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3521.73万元,支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出2802.98万元,完成年初预的113.02%。预决算主要差异为人员工资标准提高,导致决算数增加,2017年度决算数增加699.17万元,增长33.23%

        (二)商品和服务支出453.86万元,完成年初预算的108.26%。预决算主要差异为人员增加,导致定额公用经费增加,2017年度决算数增加34.62万元,增长8.26 %

        (三)对个人和家庭的补助支出264.88万元,完成年初预算的356.4%。预决算主要差异为抚恤金增加,导致此项经费增加,2017年度决算数减少115.53万元,降低30.37 %

        四、2018年度政府性基金支出决算情况

        桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2018年度政府性基金支出无。

        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算持平,较2017年决算数减少4.65万元,降低100%,减少的原因为无因公出国安排;公务用车运行维护费支出决算48.45万元,与年初预算持平,较2017年决算数减少8.55万元,降低了15%,降低的原因为公务用车数量减少;公务接待费支出决算3.23万元,与年初预算相比减少了1.63万元,较2017年决算数增加了0.04万元,增长了1.17%,增长的原因为接待人数增加。

        具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出无。

        (二)公务用车购置及运行费支出48.45万元。其中:

        公务用车购置支出0万元。

        公务用车运行支出48.45万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费支出48.45万元,平均每辆3.72万元。

        (三)公务接待费支出3.23万元,国内公务接待批次 62次,人次283次,国(境)外公务接待无。

        六、其他重要事项情况说明

        (一) 机关运行经费支出情况说明。

        2018年本部门机关运行经费支出453.86万元,比2017年增加34.62万元,增长8.26%。主要原因是:人员增加,导致定额公用经费增加

        (二)政府采购支出情况说明。

        2018年本部门政府采购支出总额1250.49万元,其中:政府采购货物支出1250.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占用情况说明。

        截至20181231,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况。

        1.绩效管理工作开展情况。

        根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金185.62万元,自评覆盖率达到100 %

        共组织对“聘用办案辅助人员经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出185.62 万元。从评价情况来看,按照上级关于司法体制改革的要求,我院聘用办案辅助人员40人,按时足额发放聘用人员工资及缴纳五险一金。此项目推进了人员分类管理,维护司法公正,提高了办案质量,加强队伍建设,为维护社会稳定、构建社会主义和谐社会做出了积极贡献。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。

        我部门根据年初设定的绩效目标,聘用办案辅助人员经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是聘用办案辅助人员流动性较大,难以把控支出进度。下一步改进措施:合理预算,按时足额发放聘用办案辅助人员工资及缴纳五险一金。

         

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         
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