第三部分：桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入5585.98万元，其中本年收入5566.76万元。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入5548.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少440.43万元，下降7.35 %。
2.事业收入无。
3.经营收入无。
4.其他收入18.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加13.6万元，增长285 %。增长的原因是收回上一年度门面出租收入欠款、利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额无。
6.上年结转和结余19.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出5554.63万元，其中本年支出5554.63万元。支出具体情况如下：
1．公共安全支出5048.50万元，较2016年度决算数减少343.02 万元，下降6.36%。主要用于行政运行2446.52万元；一般行政管理事务2207.19万元；查办和预防职务犯罪115万元；公诉和审判监督90万元；侦查监督14.07万元；执行监督35万元；控告申诉20万元；“两房”建设支出57.65万元；其他检察支出75.20万元。
2．社会保障和就业支出71.20万元，主要用于市检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数无此项支出。
3．医疗卫生与计划生育支出199.12万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。
4．农林水支出49.20万元；主要用于精准扶贫工作。
5．住房保障支出（类）186.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6．年末结转和结余31.35万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2017 年度一般公共预算支5554.63万元，其中：基本支出2903.45万元，项目支出2651.18万元。
1、检察支出5048.50万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉。
2．社会保障和就业支出71.20万元，主要用于市检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数无此项支出。
3．医疗卫生与计划生育支出199.12万元：主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。
4．农林水支出49.20万元；主要用于精准扶贫工作。
5．住房保障支出（类）186.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2903.45万元，其中：人员经费2484.21万元，较2016年度决算数减少276.40 万元，下降10.01%。主要包括：基本工资720.48万元、津贴补贴654.93万元、奖金525.17万元、社会保障缴款199.41万元，机关事业单位基本养老保障缴费3.81万元；公用经费419.24万元，较2016年度决算数增加65.74万元，增长18.6 %。主要包括：办公费1.36万元、印刷费5.92万元、水费4.48万元、电费48.28万元、邮电费6.72万元、物业管理费3.36万元、差旅费65.56万元、维修（护）费5.12万元、会议费6.72万元、培训费6.72万元、公务接待费3.20万元、工会经费24.73万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费57万元、其他交通费用162.43万元、其他商品和服务支出12.52万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些2017年度政府性基金支出无。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.65万元；公务用车购置及运行费支出决算57万元；公务接待费支出决算3.20万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出4.65万元。全年使用财政拨款安排桂林市检察院机关参加自治区检察院业务培训出国团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴法国、德国检察机关学习交流1人次4.65万元。
（二）公务用车购置及运行费支出157万元。其中：
公务用车购置支出无
公务用车运行支出57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，桂林市现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些所属单位开支财政拨款的公务用车保有量17辆，全年运行费支出57万元，平均每辆3.35元。
（三）公务接待费支出3.20万元,国内公务接待58批，252人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
1、因公出国（境）费支出决算4.65万元，比年初预算增加4.65万元，根据自治区检察院文件指定人员参加出国交流培训，在我院年初部门预算中未有计划。比上年减少17.06万元，减少的原因是2016年有5人次出国交流培训。
2、公务用车购置及运行费支出决算57万元，与年初预算持平，比上年减少32万元，减少的原因是车辆减少3辆且案件难易程度不同，车辆行驶里程减少。
3、公务接待费支出决算3.20万元比年初预算减少1.6万元，比上年增加0.8万元，增加的原因是最高现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些、自治区现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些对桂林司法体制改革进行调研人数、次数增多。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出419.24万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加65.74万元，增长18.6%。主要原因是：2017年办理了最高现金365_365bet有手机版吗_和365差不多的平台有哪些交办的“306专案”及百名红色通辑令黄艳兰追逃案件。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额827.15万元，其中：政府采购货物支出671.52万元、政府采购工程支出155.62万元、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额无。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车17辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目“中央政法转移支付资金业务经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出455万元。从评价情况来看，中央政法转移支付资金业务经费和业务装备经费对于充分发挥检察机关职能作用，有效地促进检察业务工作顺利开展，提高法律监督能力，切实强化“立检为公、执法为民”的执法思想，维护社会稳定具有重大意义，为检察工作科学、健康、持续发展提供了有力保障。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，2017年度中央政法转移支付资金业务装备经费项目自评得分为100 分。2017年度中央政法转移支付资金业务经费项目自评得分为100分。
《项目支出绩效自评表》。
